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2023年5月5日一致魔芋(839273)發布公告稱公司于2023年4月28日接受機構調研，開源證券、遞歸基金、純達資產、東北證券、上投摩根基金、西部利得基金、興華基金、興證資產、中山證券、工銀國際、建信信托、大家資產參與。

具體內容如下：

問：請今年一季度利潤下滑的原因是什么？

(資料圖片僅供參考)

答：一季度公司銷售處于增長趨勢，但利潤出現下滑，原因有三一是公司外貿銷售額下降，去年外貿產品利率為31%，內貿產品為20%，內外貿產品銷售結構的變化降低了綜合毛利率；二是去年魔芋原料采購價格較低，傳導到銷售價格方面，存在一定的滯后性，即魔芋原料成本在沒有重大變化的情況下，主要產品魔芋膠的銷售單價有所下降，降低了綜合毛利率；三是一季度加大了營銷力度，公司銷售費用與管理費用有所增加，也降低了綜合毛利率。魔芋食品增長幅度較大，但基數和占比相對較小。公司正在積極拓展海外市場以及魔芋晶球、魔芋休閑食品的銷售渠道，通過產品開發、渠道建設、降本降費等措施來應對銷售價格及外銷下降導致的利潤下滑問題。

答：公司的主要收入為魔芋粉，占比八成以上，是公司發展基礎，面向的是B端客戶，魔芋休閑食品等零食占比不到二成。一季度處于春節消費高峰期，零食業增幅較大，盡管魔芋休閑食品增長幅度較大，但在公司產品銷售結構中占比較小，整體增幅不及社會零食業的增速也是合理的。

答：一季度存貨進一步增加，主要是根據年度經營計劃來確定，同時考慮到募投項目的建成投產，產能逐步釋放，原料的需要量會進一步增加，因此適當增加了原料庫存。

答：公司主要產品分為魔芋親水膠體(魔芋粉)、魔芋食品、魔芋美妝用品三大類。其中魔芋親水膠體主要應用在凝膠食品、素食、肉制品、休閑食品、保健品、寵物食品等領域。2022年末，公司魔芋粉占主營業務收入83.50%，魔芋食品占主營業務收入13.73%，魔芋美妝用品占主營業務收入1.63%。未來預期魔芋食品會大幅增長，以自有品牌“魔樂哥”拓展商超渠道和直銷渠道，不斷豐富魔芋類休閑食品品種，如魔芋波波球、魔芋大辣片、素蝦仁等；另外以魔芋預制菜拓展餐飲渠道，打造魔芋預制菜“一致”品牌。未來發展與目標盡快完成募投項目的實施，釋放產能，實現規模與銷售業績的增長。

答：據國家統計局統計，我國居民消費水平近幾年逐年提升，人均消費支出從2015年的15,712元增長至2020年的21,210元，復合增長率達6.18%。在我國消費結構持續升級的背景下，居民針對食品的消費能力日益增強，飲食習慣逐漸從以往的“吃得飽”轉變為“吃得好”，再轉變為當前的“吃得綠色又健康”。魔芋食品來源于天然植物，其加工過程以物理工藝為主，與傳統動物源膠體相比不存在病毒攜帶風險，是優質的食品原料。日本和東南亞國家對魔芋認識程度和接受程度均較高，魔芋加工產業成熟，市場空間穩定。據日本魔芋協會調查，2020年日本人均魔芋食品消費金額為621日元(按同期匯率折算約合40元人民幣)，魔芋食品總消費額為765億日元。據此推測，如果達到日本的人均魔芋消費水平，中國的市場空間將達到人民幣560億元。對標日本市場，中國魔芋的認知、認同度較低，日本認為魔芋是長壽制品，但在中國則把魔芋當做芋頭土豆，當做一個低端菜肴。

答：主要影響因素是供求關系、種植面積、原料質量和采購規模。

答：公司生產自動化逐年改善提高，目前外包環節人工較多，這次募投項目，需加強優化生產工藝，提升機械化自動化，進一步降低制造成本。

答：Toc端的布局為自有品牌和品牌代工并重，通過品牌代工不斷積累和升級的技術工藝，以此提升自有品牌的品質，拓展自有品牌“魔樂哥”“一致”等快銷品分布在超市、旅游、線上的營銷渠道，一季度公司自有品牌經銷商招商數量在不斷增加，爭取年底達到300家。2022年外貿占比40%，內貿約為60%，毛利率外貿31%，高于內貿20%。2020年及2021年度存量客戶銷售金額占比為82.79%、為86.07%，公司2022年新增客戶為690個，存量客戶銷售占比約為91%，存量客戶的穩定性較強。

一致魔芋2023一季報顯示，公司主營收入1.09億元，同比上升11.72%；歸母凈利潤1480.86萬元，同比下降19.3%；扣非凈利潤850.6萬元，同比下降34.8%；負債率21.64%，投資收益1.71萬元，財務費用84.61萬元，毛利率21.65%。

該股最近90天內無機構評級。

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